問(wèn)題已解決

老師，我們賬上，未交增值稅借方有余額，但實(shí)際當(dāng)月是需要繳納增值稅的，是因?yàn)橛胁糠诌M(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣的原因嗎？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/18 15:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，看看的你的賬按公式： 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 計(jì)算就知道了哈
2024 03/18 15:09
84784991
2024 03/18 15:12
但是我們從22年開(kāi)始建賬到現(xiàn)在除了這個(gè)月需要交增值稅，其他一直沒(méi)交過(guò)，一直是借方有余額，這已經(jīng)對(duì)不清楚了，我們能放棄抵扣這些進(jìn)項(xiàng)嗎？
84784991
2024 03/18 15:12
能不能寫個(gè)什么會(huì)計(jì)分錄
家權(quán)老師
2024 03/18 15:15
你要查清楚，那個(gè)金額是怎么產(chǎn)生的，沒(méi)有原因，沒(méi)法調(diào)整
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