問(wèn)題已解決

老師，給別的公司代理記賬，去年老板沒有提供發(fā)票，然后把成本預(yù)提了，今年老板把票提供來(lái)了，這部分預(yù)提的賬務(wù)怎么處理？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：03/18 14:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)預(yù)提的分錄怎么做？
03/18 14:34
84784992
03/18 14:42
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款—法人墊支
郭老師
03/18 14:44
借其他應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。這個(gè)是紅沖的。
84784992
03/18 14:47
然后呢？收到發(fā)票，賬務(wù)處理正常做？
郭老師
03/18 14:50
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸其他應(yīng)付款。
84784992
03/18 15:09
老師，這部分可以做到匯算清繳里面嗎？
郭老師
03/18 15:10
可以的，匯算清繳可以抵扣的。
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