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問(wèn)題已解決

當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，要把要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：03/18 11:44

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速問(wèn)速答

鄒老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

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你好，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，要把要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

03/18 11:45

鄒老師

03/18 11:50

你好，有留抵稅額，是計(jì)入??轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借方?

鄒老師

03/18 11:52

你好，下月抵的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）