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老師好，計提五險一金公司部分和個人部分的分錄是什么

84785018| 提問時間：03/17 23:27
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
計提的時候只計提公司部分，借:管理費用/銷售費用等-公積金貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金
03/17 23:28
84785018
03/18 06:38
老師，繳納的時候涉及到的其他應(yīng)收款科目，最后應(yīng)該怎么平??？
王曉曉老師
03/18 08:05
發(fā)工資的是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保公積金個人部分 這樣做就平了
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