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老師當(dāng)時計算應(yīng)交所得稅的時候沒有考慮100，為啥算所得稅費用的時候又要考慮100×0.25？[疑問]

84784976| 提問時間：03/16 16:28
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，問題的前提條件提供一下唄
03/16 16:29
84784976
03/16 16:37
您看下這次能看到不
王曉曉老師
03/16 16:46
你一定要記得分錄的寫法，當(dāng)時應(yīng)交所得稅是借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅（這就是你說的計算的應(yīng)交所得稅）， 然后遞延的那款是 借:所得稅費用375 其他綜合收益25 貸:遞延所得稅負(fù)債400
王曉曉老師
03/16 16:47
應(yīng)交所得稅只包括你按利潤計算的，申報的時候需要付出去的那筆錢
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