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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年12月暫估管理費(fèi)用50萬(wàn)，借，管理費(fèi)用—暫估50萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款50萬(wàn) 今年一月份來(lái)票30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么沖紅，剩下那20萬(wàn)，賬務(wù)如何處理
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你好，實(shí)際發(fā)生了是30萬(wàn)嗎？如果是的話(huà)，借其他應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50萬(wàn)，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)30萬(wàn)
貸其他應(yīng)付款。
03/16 11:26
84784947 
03/16 11:28
跨年的，小企業(yè)，不用未分配利潤(rùn)這個(gè)科目行不
郭老師 
03/16 11:29
可以的，可以這么做的。
84784947
03/16 11:30
怎么做呢
郭老師
03/16 11:30
借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用50萬(wàn)，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款30萬(wàn)。
84784947
03/16 11:31
剩下那20萬(wàn)呢
郭老師
03/16 11:32
實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)是多少？事情發(fā)生在我身上面，問(wèn)了你，你也不回復(fù)呀，我這是按照實(shí)際業(yè)務(wù)30萬(wàn)來(lái)做的，剩下的那20萬(wàn)紅沖了呀。
84784947
03/16 11:34
開(kāi)票30萬(wàn)，就是實(shí)際的，去年50萬(wàn)沖了今年賬上是-20萬(wàn)了就一直這么放著嗎
郭老師
03/16 11:36
你好，管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)沒(méi)有余額了，你說(shuō)哪個(gè)科目還有余額200,000
84784947
03/16 16:33
去年50萬(wàn)，今年紅沖30萬(wàn)，那管理費(fèi)用不是負(fù)的20萬(wàn)嗎
郭老師
03/16 16:34
20萬(wàn)不是月末結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用。
郭老師
03/16 16:34
還有什么余額，月末你不接轉(zhuǎn)分頁(yè)。
郭老師
03/16 16:34
月末你不結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784947
03/16 16:35
結(jié)轉(zhuǎn)就沒(méi)了哈哈哈
84784947
03/16 16:35
我在消化消化
郭老師
03/16 16:36
可以可以再看一下的。
84784947
03/16 16:38
其他應(yīng)付是不是有負(fù)的20萬(wàn)，那個(gè)咋處理
84784947
03/16 16:39
匯繳調(diào)增20萬(wàn)，這個(gè)其他應(yīng)付款就這么放著還是做一下賬務(wù)處理
郭老師
03/16 16:49
你好這個(gè)不需要支付嗎？
84784947
03/16 16:50
去年暫估50今年沖了30那還有20萬(wàn)啊，不支付
郭老師
03/16 16:50
不支付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，你這樣的發(fā)生的是什么意思啊，對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票不用付錢(qián)啊。
84784947
03/16 16:50
老師你沒(méi)搞懂題目啊
郭老師
03/16 16:52
你好，我回復(fù)你的都是正確的，你再去看一下吧，對(duì)方給你開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票，你難道不需要支付嗎？
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