問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，養(yǎng)牛企業(yè)我的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)對(duì)不上，請(qǐng)問(wèn)這是什么原因?qū)е碌?/p>

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/15 14:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你企業(yè)成立多久了
2024 03/15 14:19
84784952
2024 03/15 14:20
2021年到現(xiàn)場(chǎng)
84784952
2024 03/15 14:20
2022年的還能對(duì)上呢
宋生老師
2024 03/15 14:21
你好！你看下利潤(rùn)分配的明細(xì)賬看看
84784952
2024 03/15 14:26
我22年的時(shí)候把生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，審計(jì)部門(mén)說(shuō)行，然后又調(diào)整未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)回生產(chǎn)成本了，跟這個(gè)有關(guān)系嗎？
宋生老師
2024 03/15 14:28
你好！估計(jì)就是這個(gè)原因了
84784952
2024 03/15 14:43
老師，我把調(diào)整完的數(shù)減下去也對(duì)不上還差40多萬(wàn)
84784952
2024 03/15 14:43
這怎么跟審計(jì)部門(mén)解釋啊？
宋生老師
2024 03/15 14:44
你好，你是什么時(shí)候開(kāi)始對(duì)不上的？ 你23年的年初對(duì)不對(duì)得上？
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