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直接找郭老師，就是去年2023年10月的賬，就是我們公司工人，我們建筑行業(yè)，然后一共2萬塊錢，三個人當月報個稅是交稅了然后是我們公司承擔，后次月交個稅我做賬借應付職工薪酬，貸應交稅費個稅，然后借應交稅費個稅，貸銀行存款，計提就是借工程施工人工費，貸應付職工薪酬工資，這塊跨年了，賬還好調(diào)嗎？
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你好，你申報個稅的時候工資填寫多少？
03/15 14:12
84784963 
03/15 14:14
如實填的，打款是多少就是多少，一個人，兩個人6500，一個人7000
郭老師 
03/15 14:16
可以這么做的，只不過是你們單位承擔了不允許抵扣所得稅，工程施工現(xiàn)在還有余額嗎？
84784963
03/15 14:17
打款時沒有扣除個稅，因為是我公司承擔的，但是賬做錯了做的個稅要從工資扣的那種
84784963
03/15 14:18
這筆賬是正常我公司員工工資扣個稅是從員工自己工資自己扣的賬，
郭老師
03/15 14:20
借應付職工薪酬工資，
貸工程施工
借應交稅費個稅
貸應付職工薪酬工資
是結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
84784963
03/15 14:25
沒有，我是繳納個稅時做賬，借應付職工薪酬工資，貸應交稅費個稅，借應交稅費個稅，貸銀行存款，計提工資時是借工程施工人工費，貸應付職工薪酬工資，計提的這步直接進成本
郭老師
03/15 14:26
也就是個稅，你只做了前兩個嗎？如果是的話，借利潤分配未分配利潤，
貸應交稅費個稅，
借應交稅費個稅，
貸應付職工薪酬工資，做這個就行。
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