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23.12月份確認(rèn)的無票收入，這個(gè)月沖銷了，新開了發(fā)票，這個(gè)需要怎么賬務(wù)處理

84785005| 提問時(shí)間：03/15 09:15
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，報(bào)稅的時(shí)候做開票收入? ，然后確認(rèn)無票收入的負(fù)數(shù) 賬務(wù)上因?yàn)槭且徽回?fù)，一般是不做分錄的。
03/15 09:18
84785005
03/15 09:20
不用把之前沖了，做個(gè)開票的嗎
高輝老師
03/15 09:24
你好，有的公司會(huì)分開? 賬務(wù)上有無票收入，和未開票收入，可以做兩個(gè)分錄，如果不區(qū)分，可以不做 確認(rèn)開票 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 沖銷未開票 借：應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)? ?負(fù)數(shù)
84785005
03/15 09:25
謝謝這個(gè)地方明白了，我因?yàn)槭侨ツ甑模貌挥靡郧澳甓葥p益代替
高輝老師
03/15 09:29
你好，不涉及損益，不需要調(diào)整以前年度損益
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