問(wèn)題已解決

老師，有張已抵扣的專票，這個(gè)月又開(kāi)了紅字，該如何做賬?。糠咒浽趺磳?/p>

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：03/15 08:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有張已抵扣的專票，這個(gè)月又開(kāi)了紅字，做之前入賬的相反分錄就是了 借：應(yīng)付賬款等科目，貸：原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
03/15 08:42
84784949
03/15 12:03
如果這個(gè)月報(bào)稅，是不是還要填一張表。
84784949
03/15 12:07
是不是附表二要填寫
鄒老師
03/15 12:51
你好，是的。 附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額=正常發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額?
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