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費用發(fā)票抵扣了，然后我做賬不入費用，能怎么做？
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您好， 這個是哪方面的發(fā)票了？
03/14 12:04
84785016 
03/14 13:22
服務(wù)費發(fā)票
劉艷紅老師 
03/14 13:39
這個要入費用的，你現(xiàn)在是不想做賬，是吧
84785016
03/14 13:44
我現(xiàn)在是入了費用的話，我當期的利潤就會很小
劉艷紅老師
03/14 14:02
你是想要利潤多點，不想做賬，是吧
劉艷紅老師
03/14 14:02
那你發(fā)票也不要認證，這樣可以放到后面入賬
84785016
03/14 16:40
我能不能稅用對的數(shù)，費用用錯的數(shù)，然后下個月再紅沖它
劉艷紅老師
03/14 16:43
不建議，有稅務(wù)風險，要不然你就直接不做賬
84785016
03/14 16:49
不做的話我?guī)ど系牡挚酆蜕陥蟊淼牡挚蹠Σ簧?/div>
劉艷紅老師
03/14 16:50
不做費用，直接把稅費做了
84785016
03/14 16:52
借進項，貸應(yīng)付嗎？
劉艷紅老師
03/14 16:54
是的，是的，先這樣做了
84785016
03/14 16:59
下月單獨做費用補進去嗎？
劉艷紅老師
03/14 17:03
可以的，這個沒有問題的
84785016
03/14 17:06
我做少一點費用，我還能解釋當時看錯了數(shù)字，下月紅沖，不做費用的話，怎么解釋？
劉艷紅老師
03/14 17:06
直接說忘記做了，這個又不影響的
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- 勞務(wù)派遣，差額計稅(1000-950)/(1+5%)*5%=2.38萬元(管理費開具50萬元專票，代發(fā)工資開具950萬元普票)問題：1.這個業(yè)務(wù)，如果全部金額都開具普票，就只需要開具一張差額發(fā)票，對嗎？2.如果50萬元開具專用發(fā)票，950萬元開具普通發(fā)票，就要開具2張發(fā)票，但是這兩張發(fā)票“都不是”差額發(fā)票，對嗎？這種情況下，發(fā)票是否需要備注什么內(nèi)容？如果不備注，此時勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)發(fā)票和“非勞務(wù)派遣”業(yè)務(wù)發(fā)票怎么區(qū)分？3.這里的950萬元開具普通發(fā)票，貨物和勞務(wù)名稱填什么？4.一張勞務(wù)派遣公司開具的普通發(fā)票，貨物和勞務(wù)名稱為勞務(wù)費，從哪些方面判斷這個勞務(wù)費屬于建筑服務(wù)，還是屬于勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的代發(fā)工資？ 昨天
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