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問題已解決
老師，去年公司沒有計(jì)提社保費(fèi)用，到了今年三月才補(bǔ)繳了去年的，這種咋做賬??？分錄是？還有匯算清繳咋做啊？
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直接在12月做計(jì)提再做匯算
03/13 17:22
84785007 
03/13 17:23
你說了，等于沒說
家權(quán)老師 
03/13 17:25
老師說的解決問題的思路，你是什么地方有疑問？不會(huì)做計(jì)提的分錄還是？
84785007
03/13 17:35
分錄及匯算清繳，因?yàn)橐呀?jīng)跨年了
家權(quán)老師
03/13 17:41
你好，現(xiàn)在問題是，你做到今年還是得修改上年的報(bào)表，然后做匯算，不如直接在上年計(jì)提？
今年計(jì)提
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
匯算清繳涉及的知識(shí)很多，具體什么不懂？沒法幾句話就把你教會(huì)哈。
84785007
03/13 18:58
如果做到去年12月份的，那所有申報(bào)表都要改才行吧，
家權(quán)老師
03/13 20:42
你好，只改年度報(bào)表就行，不需要修改季度申報(bào)
84785007
03/13 20:57
哦，年度報(bào)表可以和季度報(bào)表不一致??？
家權(quán)老師
03/13 21:38
因?yàn)閰R算是以年度報(bào)表為準(zhǔn)的，季報(bào)只是平時(shí)預(yù)交的參考
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