問題已解決

老師，之前支付貨款給個(gè)人，他去代開了發(fā)票； 一開始分錄： 借：其他應(yīng)收款--XX 貸：銀行存款 收到票后： 借：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)收款 這樣可以嗎？ 還是：借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)收款

84784975| 提問時(shí)間：03/13 16:43
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，為了以后方便查詢，可以用應(yīng)付賬款過渡下 借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)收款
03/13 16:46
84784975
03/13 16:50
如果直接收票寫： 借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)收款這個(gè)應(yīng)付賬款期末余額不為0 怎么處理呢？
高輝老師
03/13 16:54
一開始分錄： 借：其他應(yīng)收款--XX 貸：銀行存款 收到票后： 借：原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 調(diào)整沖銷 借：應(yīng)付賬款? 貸：其他應(yīng)收款
84784975
03/13 16:55
好的，謝謝老師
高輝老師
03/13 16:56
不客氣，祝工作愉快
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