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問題已解決
老師，我們是建筑裝飾公司，然后簽訂了一個設備供貨安裝合同。甲方要求我們開具設備采購的發(fā)票，我們是不是要讓我們得供貨方開具設備的發(fā)票，然后再給甲方開具發(fā)票呢？
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同學你好，最好是供貨方直接開給客戶，這樣省去很多麻煩。
同學公司的增值稅也可以簡易計征
03/13 10:48
84784953 
03/13 10:50
因為我們公司已經(jīng)在對方公司入庫了，不能修改供貨商，所以就只能我們公司開具設備發(fā)票
木木老師 
03/13 10:50
要是你們開的話，分開核算，分別計稅。
84784953
03/13 10:51
您說的分開核算怎么操作呀
木木老師
03/13 11:01
就是明確設備價款和安裝勞務的價款。
分別核算和計稅。
84784953
03/13 11:02
謝謝老師
木木老師
03/13 11:03
同學不用客氣，有問題我們再交流
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