問(wèn)題已解決

老師咨詢(xún)下1.暫估成本，當(dāng)年暫估成本，年末沒(méi)有取得發(fā)票，但暫估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，想給暫估紅沖掉，分錄怎么做？ 2.暫估成本，跨年才取得發(fā)票，發(fā)票金額不一致，分錄怎么做

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：03/13 10:29
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 1.之前的分錄做一摸一樣的，金額負(fù)數(shù) 2.之前的暫估紅沖，再按照發(fā)票重新做
03/13 10:30
84785002
03/13 10:59
1.成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，在做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的負(fù)數(shù)嗎？ 2.不需要調(diào)整以前年度損益嗎？
小菲老師
03/13 11:09
同學(xué)，你好 1.是的 2.不需要的
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