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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 請問計(jì)提稅金附件需要附什么啊 ，比如我是小規(guī)模 ，我計(jì)提 應(yīng)交稅費(fèi) 300元 用什么做附件呢 這只是計(jì)提還沒有繳納
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好，計(jì)提稅款不需要原始憑證。
03/12 15:49
84785017 
03/12 15:50
計(jì)提 印花稅呢 也不需要原始憑證作為附件嗎
郭老師 
03/12 15:50
對的，是的，不需要原始憑證。
84785017
03/12 15:51
計(jì)提增值稅也不需要嗎
郭老師
03/12 15:51
增值稅也不需要計(jì)提的。
84785017
03/12 15:53
老師 假如我這個月計(jì)提增值稅，比如計(jì)提 借 ：稅金及附件：水利建設(shè)費(fèi) 600 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 600 次月交款時 發(fā)現(xiàn)實(shí)際需要繳納500 多計(jì)提了 請問怎么處理
郭老師
03/12 15:58
借應(yīng)交稅費(fèi)、借稅金及附加負(fù)數(shù)
84785017
03/12 16:07
都是借 ？沒有貸 ？
郭老師
03/12 16:09
是的，對的，沒有的沒有。
84785017
03/12 16:11
計(jì)提時 ：借 ：稅金及附件：水利建設(shè)費(fèi) 600 貸 應(yīng)交水費(fèi) 600 實(shí)際繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi) 500 貸銀行存款500 多計(jì)提的100呢 咋寫
郭老師
03/12 16:12
借應(yīng)交稅費(fèi)、100
借稅金及附加-100
郭老師
03/12 16:12
一個正數(shù)一個負(fù)數(shù)，看不懂嗎？
84785017
03/12 16:17
這個一個正數(shù)一個負(fù)數(shù)分錄 寫在 繳納之前嗎 還是 只要做了這個分錄就行呢
郭老師
03/12 16:19
繳納之前，繳納之后都可以
84785017
03/12 16:21
如果少計(jì)提100了 呢 補(bǔ)提 直接是 ：借 稅金及附件 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)100 對嗎
郭老師
03/12 16:24
是的，對的，是這么做的。
84785017
03/12 16:25
計(jì)提稅金及附件 確定不需要什么附件嗎
郭老師
03/12 16:25
你好，沒有原始憑證。
84785017
03/12 16:26
一般納稅人 結(jié)轉(zhuǎn)稅金 也不需要附件嗎
郭老師
03/12 16:28
按納稅人小規(guī)模都不需要的。
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