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計提城建稅 計提印花稅后面應該附什么附件？ 需要附附件嗎？
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您好，有附件的，收入明細賬，采購的原材料明細賬，也就是我們計提依據(jù)的數(shù)據(jù)從賬套里打印的就可以
07/31 17:13
84784964 
07/31 17:14
原材料和收入都要交城建稅嗎？
84784964
07/31 17:15
城建稅這個金額怎么得出來的？
廖君老師 
07/31 17:21
您好，對不起，上面是印花稅，城建稅沒有附件的，因為是自動生成的，增值稅申報時自動取數(shù)
84784964
07/31 18:15
要是去年采購的原材料忘了交印花稅了怎么辦呀？
廖君老師
07/31 18:20
您好，要補在12月申報哦，?有滯納金的，現(xiàn)在小稅種稅務也查的
84784964
07/31 18:24
一定要補在去年12月么？ 補在今年行不行？ 原材料金額怎么算 ，就是所有的支付金額加起來嗎？
廖君老師
07/31 18:25
您好，當然不行，稅務是按年比對呀
借方原材料金額總數(shù)
84784964
07/31 18:26
原材料都領用了做了研發(fā)費用了 也要交印花稅嗎？
廖君老師
07/31 18:27
您好，是的，這是買賣合同交的稅，不是庫存交的嘛
84784964
07/31 18:28
報印花稅的時候 選類型選什么？
廖君老師
07/31 18:29
您好，買賣合同這個
84784964
08/01 08:57
買材料的 去年的買的 要是現(xiàn)在補去年的印花稅 要交罰款嗎？
廖君老師
08/01 08:58
您好，補在2023年12月申報，要交滯納金的，不罰款
84784964
08/01 08:59
滯納金怎么算？ 印花稅怎么算呀？
廖君老師
08/01 09:03
您好，滯納金每日萬分之5，
印花稅：合同如果是寫明的未稅和稅，就是按未稅申報，如果沒有分開就是按含稅來申報，不過這是書上寫的，工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的，因為稅務不來看我們合同的，就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計，保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù)，租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)
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