問題已解決

老師您好,為啥結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的時(shí)候借方的不結(jié)轉(zhuǎn),借方不結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致科目余額表不對(duì)

84784949| 提問時(shí)間:03/12 09:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,更正收入的這個(gè)憑證,收入要做到貸方負(fù)數(shù),然后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益。
03/12 09:32
84784949
03/12 09:34
這是去年的賬,已經(jīng)結(jié)賬了, 還有其他方法嗎?
高輝老師
03/12 09:39
你好,把錯(cuò)誤的分錄截個(gè)圖吧
84784949
03/12 09:42
您看一下
84784949
03/12 09:43
感覺又不是結(jié)轉(zhuǎn)損益的問題
84784949
03/12 09:43
但是,報(bào)表的收入是正確的,科目余額表的又是錯(cuò)誤的
高輝老師
03/12 09:46
稍等,我看下啊,這個(gè)數(shù)據(jù)有的多了
高輝老師
03/12 09:57
你好,這個(gè)分錄,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是借方一正一負(fù),金額是0,報(bào)表等都沒有影響的
高輝老師
03/12 09:59
稍等,還是錯(cuò)了,一個(gè)收入,還一個(gè)是成本,
高輝老師
03/12 10:09
你好,收入是正確的,還是需要反賬修改下方向
84784949
03/12 14:48
咋整呀,老師
高輝老師
03/12 14:54
把賬翻了修改下吧,看你的數(shù)據(jù)部分都是對(duì)的
84784949
03/12 15:04
只能這樣了嗎?
高輝老師
03/12 15:06
你好,是軟件的問題,只是識(shí)別不出來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的借方 金額
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~