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老師,我公司沒有在產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表生產(chǎn)成本有借方余額是咋回事

84785040| 提問時(shí)間:2020 09/02 10:19
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果沒有在產(chǎn)品,有生產(chǎn)成本的借方余額,說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)正確。
2020 09/02 10:20
84785040
2020 09/02 10:23
怎樣檢查?我都一步步做的
江老師
2020 09/02 10:24
這個(gè)就是成本計(jì)算表錯(cuò)誤了。就是沒有將生產(chǎn)成本的借方余額結(jié)轉(zhuǎn)完。 需要全部生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)至完工產(chǎn)品的成本 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本
84785040
2020 09/02 10:25
補(bǔ)個(gè)分錄?
江老師
2020 09/02 10:27
是重新做分錄,不是補(bǔ)做分錄,當(dāng)月的事項(xiàng),如本來(lái)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本10000元,只結(jié)轉(zhuǎn)了8000元,最后形成生產(chǎn)成本借方余額2000元,現(xiàn)在要正確結(jié)轉(zhuǎn),將結(jié)轉(zhuǎn)8000元的成本的金額,改成結(jié)轉(zhuǎn)10000元的成本,就可以了。
84785040
2020 09/02 10:31
手工帳沒有余額,電腦帳咋會(huì)有余額
江老師
2020 09/02 10:32
這個(gè)只能自己檢查是什么問題了,因?yàn)殡娔X賬與手工賬必須是一致的。
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