00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
怎么看科目余額表知道自己工程施工結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)不對(duì)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月確認(rèn)了收入么
2020 09/09 09:14
84785043 
2020 09/09 09:15
嗯嗯，當(dāng)月有收入
bamboo老師 
2020 09/09 09:16
那收入是根據(jù)什么確認(rèn)的？
84785043
2020 09/09 09:20
老師，我有點(diǎn)蒙，我重新說(shuō)一下問(wèn)題吧，就是我用財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)了工程施工這個(gè)科目，我怎么根據(jù)這個(gè)憑證和科目余額表工程施工這個(gè)科目看我轉(zhuǎn)的對(duì)不對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)軟件總是有的明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)，有的不結(jié)轉(zhuǎn)
84785043
2020 09/09 09:21
我是看結(jié)轉(zhuǎn)憑證明細(xì)科目余額和科目余額表本期發(fā)生額一不一致還是和期末余額一不一致呢
84785043
2020 09/09 09:21
還是看其他金額
bamboo老師
2020 09/09 09:22
那工程施工科目下的明細(xì)科目都應(yīng)該對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
看結(jié)轉(zhuǎn)憑證明細(xì)科目余額和科目余額表本期發(fā)生額一不一致
84785043
2020 09/09 09:24
老師，工程施工期末借方有余額很正常是不是，所以得看本期發(fā)生額，是不是看本期貸方發(fā)生額
bamboo老師
2020 09/09 09:26
工程施工期末借方有余額很正常
看本期貸方發(fā)生額 是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)
84785043
2020 09/09 09:29
比如某項(xiàng)目機(jī)械使用費(fèi)本期借方發(fā)生額2000，結(jié)轉(zhuǎn)后不應(yīng)該把這2000轉(zhuǎn)到本期貸方發(fā)生額嗎，為什么它還在借方呢
bamboo老師
2020 09/09 09:29
那您確實(shí)已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)么？貸方有發(fā)生額么
84785043
2020 09/09 09:31
確實(shí)做了結(jié)轉(zhuǎn)，有的項(xiàng)目本期借方發(fā)生額可能是10000，結(jié)轉(zhuǎn)后貸方可能6000，有的本期借方200，貸方?jīng)]有金額，然后期末借方余額200
84785043
2020 09/09 09:32
我認(rèn)為結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該本期借方200，貸方就算不全結(jié)轉(zhuǎn)也應(yīng)該有金額的，是這樣嗎老師
bamboo老師
2020 09/09 09:35
您軟件可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
84785043
2020 09/09 09:35
嗯嗯對(duì)，可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
bamboo老師
2020 09/09 09:39
那應(yīng)該是軟件設(shè)置有問(wèn)題 所有的明細(xì)科目都應(yīng)該對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84785043
2020 09/09 09:40
老師，這種情況該怎么辦
bamboo老師
2020 09/09 09:42
那您看下軟件結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 是否可以調(diào)整一下 跟其他正常結(jié)轉(zhuǎn)的一樣的設(shè)置
84785043
2020 09/09 09:42
嗯嗯好的，謝謝老師
bamboo老師
2020 09/09 09:43
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
閱讀 21
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
584
意見反饋
