問(wèn)題已解決

我們是銷售礦石的，去年有筆業(yè)務(wù)提前收款確認(rèn)收入了，今年沒(méi)有發(fā)走發(fā)那么多貨，需要退款，分錄怎么做呀？要調(diào)整以前年度損益嗎？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：03/11 16:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：銀行存款?
03/11 16:35
84784956
03/11 16:40
不紅沖，直接做這比分錄？
鄒老師
03/11 16:40
你好，是的，是這樣的。 當(dāng)然也可以紅沖錯(cuò)誤的，然后做正確的分錄
84784956
03/11 16:42
紅沖的話主營(yíng)業(yè)務(wù)就是負(fù)數(shù)，可以嗎？
鄒老師
03/11 16:43
你好，跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整 ，是通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? 科目核算，不應(yīng)當(dāng)直接計(jì)入??主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 的
84784956
03/11 16:43
哪個(gè)比較好，什么區(qū)別呀
鄒老師
03/11 16:44
你好，都是一樣的，看個(gè)人處理習(xí)慣了?
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