問(wèn)題已解決

上年工資多計(jì)提了，今年想用以前年度損益調(diào)整，不發(fā)了，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/19 17:58
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2019 09/19 17:59
84785013
2019 09/20 09:45
84785013
2019 09/20 09:48
老師，我這樣做對(duì)嗎？
maize老師
2019 09/20 11:54
可以，以前年度損益調(diào)整這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面
84785013
2019 09/20 16:11
老師，我發(fā)現(xiàn)按我這樣做分錄后，我結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表中沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目出現(xiàn)，是正確的嗎，如果按您教的借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)做的話，科目余額表有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目出現(xiàn)，雖然期末余額也為零，為什么會(huì)這樣？我應(yīng)該如何做是好？
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