問(wèn)題已解決

上年度多計(jì)提費(fèi)用怎么調(diào)整呢？多計(jì)提金額不多，如果不通過(guò)以前年度損益調(diào)整怎么做呢？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/10 15:09
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
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你好 沖減多計(jì)提的費(fèi)用 用利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)代替損益類科目
2019 04/10 15:11
84785027
2019 04/10 15:15
老師，沒(méi)理解您的意思？不通過(guò)以前年度損益調(diào)整哦，我先沖錯(cuò)誤的憑證，然后更正正確的？然后怎么做呢
答疑蘇老師
2019 04/10 15:23
你好 你錯(cuò)誤的憑證是怎么做的？應(yīng)該怎么做？
84785027
2019 04/10 15:34
18年年底錯(cuò)誤的是借銷售費(fèi)用366.6萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款366.6萬(wàn)，但是多計(jì)提1.2萬(wàn)，數(shù)據(jù)有差異
84785027
2019 04/10 15:35
這1.2萬(wàn)不想調(diào)整報(bào)表了，所以不通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做
答疑蘇老師
2019 04/10 15:43
你好 你今年直接做 借 應(yīng)付賬款 1.2 貸 利潤(rùn)分配 1.2
84785027
2019 04/10 15:47
我貸做成沖本期損益呢？貸銷售費(fèi)用-1.2
84785027
2019 04/10 15:48
您這樣做好像更好一點(diǎn)吧，直接影響本期損益利潤(rùn)分配，對(duì)嗎
答疑蘇老師
2019 04/10 15:50
你好 不可以的 不應(yīng)該影響今年的利潤(rùn)
84785027
2019 04/10 15:57
放在利潤(rùn)分配就表示也不調(diào)本期期初了么？
答疑蘇老師
2019 04/10 16:00
你好 是的 不用調(diào)整本期期初
84785027
2019 04/10 16:11
好的，感謝老師！
答疑蘇老師
2019 04/10 16:19
不客氣 祝工作順利
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