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實(shí)務(wù)
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上年度多計(jì)提費(fèi)用怎么調(diào)整呢？多計(jì)提金額不多，如果不通過以前年度損益調(diào)整怎么做呢？
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你好 沖減多計(jì)提的費(fèi)用 用利潤分配 未分配利潤代替損益類科目
2019 04/10 15:11
84785027 
2019 04/10 15:15
老師，沒理解您的意思？不通過以前年度損益調(diào)整哦，我先沖錯誤的憑證，然后更正正確的？然后怎么做呢
答疑蘇老師 
2019 04/10 15:23
你好 你錯誤的憑證是怎么做的？應(yīng)該怎么做？
84785027
2019 04/10 15:34
18年年底錯誤的是借銷售費(fèi)用366.6萬，貸應(yīng)付賬款366.6萬，但是多計(jì)提1.2萬，數(shù)據(jù)有差異
84785027
2019 04/10 15:35
這1.2萬不想調(diào)整報(bào)表了，所以不通過以前年度損益調(diào)整來做
答疑蘇老師
2019 04/10 15:43
你好 你今年直接做 借 應(yīng)付賬款 1.2 貸 利潤分配 1.2
84785027
2019 04/10 15:47
我貸做成沖本期損益呢？貸銷售費(fèi)用-1.2
84785027
2019 04/10 15:48
您這樣做好像更好一點(diǎn)吧，直接影響本期損益利潤分配，對嗎
答疑蘇老師
2019 04/10 15:50
你好 不可以的 不應(yīng)該影響今年的利潤
84785027
2019 04/10 15:57
放在利潤分配就表示也不調(diào)本期期初了么？
答疑蘇老師
2019 04/10 16:00
你好 是的 不用調(diào)整本期期初
84785027
2019 04/10 16:11
好的，感謝老師！
答疑蘇老師
2019 04/10 16:19
不客氣 祝工作順利
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