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老師，您好，過年維護客戶送的禮品盒怎么做賬?。坎畈欢?萬元
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借庫存商品應交稅費、應交增值稅進項
貸銀行
贈送出去，借銷售費用，
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅銷項。
03/11 11:47
84784971 
03/11 11:48
是小規(guī)模，這個要上稅嗎？老師
郭老師 
03/11 11:53
需要
增值稅順1%的季度300,000普通發(fā)票可以免
84784971
03/11 11:57
是普票呢老師，那就是說分錄是：借：庫存商品9萬? ?貸：銀行存款9萬? ?贈送出去? ?借：銷售費用9萬? ?貸：庫存商品9萬嗎？是這樣的嗎？老師? ?那這個銷售費用二級明細寫什么
郭老師
03/11 11:58
你借庫存商品貸銀行9
借銷售費用，貸庫存商品9
應交稅費，應交增值稅銷項9萬乘以1%，哪一個還沒有看懂？
84784971
03/11 12:01
懂了，那這個報稅的時候這個增值稅怎么報？銷售費用二級明細怎么寫
郭老師
03/11 12:03
你好，銷售費用二級科目贈送季度30萬以內(nèi)，第十欄填寫你的銷售額，超過的在第一行和第三行。
84784971
03/11 12:05
我季度超過30萬了，然后我本來的銷售再加這個9萬*1%，報稅的時候比對不通過啊，我怎么報那
郭老師
03/11 12:08
忽略這個提示提交就可以的。
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