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去年留抵稅額 23469.26元 今年1月進項 25115.52元，銷項27575.66元 今年1月末結轉稅金分錄怎么處理
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您好，23469.26+25115.52-27575.66=21009.12
借：應交稅費——未交增值稅 21009.12
代：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 21009.12
03/10 16:09
廖君老師 
03/10 16:12
您好，能分享一下這個自動 結轉的分錄么，
廖君老師
03/10 16:14
您好，這個分錄不是留抵了，這是要交稅的分錄呀
廖君老師
03/10 16:18
您好，不是不能點，我說的是上年我們沒有留抵的，這個貸方??應交稅費——未交增值稅? 就是要交稅
廖君老師
03/10 16:29
您好，您直接用進項和銷項結轉也是可以的，只是這個分錄有點奇怪，銷大于進，我們留抵咋還多了，最下面那個科目是余額嗎
廖君老師
03/10 16:36
您好，從報表上看確實是留抵，不用交增值稅了
廖君老師
03/10 16:44
您好，有這個可能的，您把12月科目余額 表截圖一下，一會我回來跟您一起分析哈，有點急事，請您原諒
廖君老師
03/10 16:40
您好，咱看下去年應交稅金各明細科目余額表，這個負債表表負會不會是其他稅，財務軟件的自動結轉一般不會錯的
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
84784952 
03/10 16:12
我用財務軟件計算自動結轉增值稅就不對顯示要交稅 是不是跨年了自動結轉出問題了
84784952
03/10 16:13
老師你看下
84784952
03/10 16:17
我就是在結賬模塊生成的 那意思這項不能點
84784952
03/10 16:27
那我1月做結轉直接這樣對的不
84784952
03/10 16:33
去年外賬資產負債表就是留抵這么多稅，今年有1月份 銷項開出金額 27575.66 進項開進25115.52 正常我們不用交稅的對吧，
84784952
03/10 16:38
那我怎么用財務軟件一結賬就要交稅哦 那只能我手動做這筆分錄對不
84784952
03/10 16:41
是不是因為去年結轉是手動輸入進去的，所以今年識別不到去年的哦
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