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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年留抵稅額 23469.26元 今年1月進(jìn)項(xiàng) 25115.52元，銷項(xiàng)27575.66元 今年1月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，23469.26+25115.52-27575.66=21009.12
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 21009.12
代：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 21009.12
03/10 16:09
廖君老師 
03/10 16:12
您好，能分享一下這個(gè)自動(dòng) 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄么，
廖君老師
03/10 16:14
您好，這個(gè)分錄不是留抵了，這是要交稅的分錄呀
廖君老師
03/10 16:18
您好，不是不能點(diǎn)，我說(shuō)的是上年我們沒(méi)有留抵的，這個(gè)貸方??應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 就是要交稅
廖君老師
03/10 16:29
您好，您直接用進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的，只是這個(gè)分錄有點(diǎn)奇怪，銷大于進(jìn)，我們留抵咋還多了，最下面那個(gè)科目是余額嗎
廖君老師
03/10 16:36
您好，從報(bào)表上看確實(shí)是留抵，不用交增值稅了
廖君老師
03/10 16:44
您好，有這個(gè)可能的，您把12月科目余額 表截圖一下，一會(huì)我回來(lái)跟您一起分析哈，有點(diǎn)急事，請(qǐng)您原諒
廖君老師
03/10 16:40
您好，咱看下去年應(yīng)交稅金各明細(xì)科目余額表，這個(gè)負(fù)債表表負(fù)會(huì)不會(huì)是其他稅，財(cái)務(wù)軟件的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)一般不會(huì)錯(cuò)的
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84784952 
03/10 16:12
我用財(cái)務(wù)軟件計(jì)算自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就不對(duì)顯示要交稅 是不是跨年了自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出問(wèn)題了
84784952
03/10 16:13
老師你看下
84784952
03/10 16:17
我就是在結(jié)賬模塊生成的 那意思這項(xiàng)不能點(diǎn)
84784952
03/10 16:27
那我1月做結(jié)轉(zhuǎn)直接這樣對(duì)的不
84784952
03/10 16:33
去年外賬資產(chǎn)負(fù)債表就是留抵這么多稅，今年有1月份 銷項(xiàng)開出金額 27575.66 進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)25115.52 正常我們不用交稅的對(duì)吧，
84784952
03/10 16:38
那我怎么用財(cái)務(wù)軟件一結(jié)賬就要交稅哦 那只能我手動(dòng)做這筆分錄對(duì)不
84784952
03/10 16:41
是不是因?yàn)槿ツ杲Y(jié)轉(zhuǎn)是手動(dòng)輸入進(jìn)去的，所以今年識(shí)別不到去年的哦
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