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2020年1月有上期留抵稅額，又認(rèn)證部分進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，怎么做分錄？1月是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的

84785025| 提問時(shí)間：2020 04/10 14:33
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，按銷項(xiàng)金額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)） 沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，在下期銷項(xiàng)中繼續(xù) 抵扣
2020 04/10 14:35
84785025
2020 04/10 14:39
上期有留抵的稅額，怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
立紅老師
2020 04/10 14:48
你好，您的留抵稅額沒有在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中么？
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