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老師 2024年2月發(fā)現(xiàn)公司少記收入133萬，少記成本100萬，我已經(jīng)做好調(diào)賬分錄，唯獨沒有做所得稅的調(diào)整，我需要在2023年匯算清繳那一起申報可以嗎？還是說在2024年第一季度預交申報表那調(diào)整?

84785031| 提問時間：03/10 12:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，這個收入和成本是23年，就要在匯繳時申報了，調(diào)賬分錄里把損益科目改為以前年度損益調(diào)整 代替
03/10 12:43
84785031
03/10 13:34
關于所得稅的分錄不用寫吧
廖君老師
03/10 13:38
您好，有補交所得稅才有分錄，沒能補就無分錄
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