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問題已解決
你好，請問我們?nèi)ツ曛Ц峨娫捹M100元， 當時對方給開了100元發(fā)票 但是今年我們核實才發(fā)現(xiàn)對方去年開了2張100元發(fā)票 但是只給我們一張，多余的一張今年她才沖紅 請問我們應該怎么做賬
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那咱去年入賬是按幾張100元入的是多入了還是少入了？
03/08 14:00
84784989 
03/08 14:02
去年就入一張100 的 不知道她多開了一張100的 今年去電子稅務平臺才發(fā)現(xiàn)對方多開了 然后通知對方?jīng)_紅了，我意思是多開的一張發(fā)票 和沖紅的一張發(fā)票怎么處理
玲老師 
03/08 14:04
那咱正確的是100他多開的咱也沒多記，那他紅沖跟咱沒關系。
84784989
03/08 14:06
就是我不用管去年她多開的一張100元發(fā)票 今年沖紅的我也不用管對嗎
玲老師
03/08 14:09
是的，因為100元就是咱正確的數(shù)據(jù)，咱入賬也正確，其他咱不管。
84784989
03/08 14:14
就是只要是對方多開的 我們都不需要做賬對嗎
玲老師
03/08 14:14
是的，他多出來的跟咱沒關系，咱不做賬處理。
84784989
03/08 14:17
啥樣的需要做賬處理呢 假如是咱們給對方多開了呢 比如給對方應該開100服務費 結(jié)果開200 服務費 又紅沖100 服務費 怎么做分錄啊
玲老師
03/08 14:19
對這種情況咱們多開的需要紅沖需要做賬的。
84784989
03/08 14:20
分錄咋做 啊 不會
玲老師
03/08 14:21
借主營業(yè)務收入，應交稅費貸應收賬款或者銀行存款。
84784989
03/08 14:23
我是說紅沖的100 假如開時開200
玲老師
03/08 14:24
你給我舉的例子不是你們多開發(fā)票了嗎？你自己開發(fā)票多開了不得紅沖收入嗎？
84784989
03/08 14:25
就是正常做的分錄 在做一筆負數(shù)的沖紅 對嗎
玲老師
03/08 14:29
對呀就是這個意思對的對的。
84784989
03/08 14:58
如果去年我們給對方支付100元話費，對方給開了紙質(zhì)發(fā)票 去年忘了給我們，今年才給 請問這個100元發(fā)票怎么處理 去年掛的預付款
玲老師
03/08 15:00
當年的費用權責發(fā)生至正常入賬。收到發(fā)票，把這個沒發(fā)票的分類紅沖按發(fā)票入賬。
84784989
03/08 15:05
我們紅沖去年的分錄嗎 你說具體點好嗎 我不太懂
玲老師
03/08 15:08
去年沒有發(fā)票的分錄，紅沖，然后再按回來這個發(fā)票再做一筆分錄就好了。
玲老師
03/08 15:08
你要是不會充把這個發(fā)票直接貼到原來憑證后面也行，這樣簡易處理也沒問題。
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