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我23年3月收到的錢，23年12月開的發(fā)票這個我應(yīng)該怎么入賬。收到錢我掛的是預(yù)收，年底我都確認收入了，然后我12月給他開的票應(yīng)該怎么做賬？
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您好，收到錢掛預(yù)收，是3月確認了收入還是年底確認收入的，咱是12月開票的，12月確認收入和開票就是一個期間了
03/08 11:47
84785041 
03/08 11:47
12月確認收入，開票是12月開的
84785041
03/08 11:48
我應(yīng)該怎么做賬？
廖君老師 
03/08 11:49
您好，借：預(yù)收? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? 銷項稅?
84785041
03/08 11:49
我收到的時候沒有銷項稅額
廖君老師
03/08 11:51
您好，這個分錄中是收到錢時的分錄呀
收到
借：銀行? ?貸：預(yù)收
84785041
03/08 11:51
我收到錢的時候不用做銷項稅額是吧，然后開的發(fā)票在做銷項是吧？
84785041
03/08 11:52
好的，謝謝老師
廖君老師
03/08 11:53
您好，不是哦，如果我們收到錢，貨也發(fā)了，是要交增值稅了，申報未開票收入（正），開票月，申報申報未開票收入（負）和藍票
84785041
03/08 11:56
那我現(xiàn)在怎么辦？
廖君老師
03/08 11:56
您好，不要去管這個了，反正23年也沒有少交稅，
84785041
03/08 11:58
對吧，所以我還是，借：預(yù)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
84785041
03/08 11:58
摘要怎么寫？
廖君老師
03/08 12:00
您好，摘要：應(yīng)收某某公司的貨款，發(fā)票號987654321
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