問(wèn)題已解決

老師，你好，現(xiàn)在電子稅務(wù)局上面說(shuō)近期單位存在企業(yè)所得稅異常情況，異常項(xiàng)目為去得高額咨詢費(fèi)發(fā)票稅前扣除，該如何辦理

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：03/08 08:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎 還是虛開(kāi)的
03/08 08:23
84784979
03/08 08:40
實(shí)際業(yè)務(wù)，銀行回單，合同都有
郭老師
03/08 08:41
你好，那你在上面反饋一下，提供上面的證明。
84784979
03/08 08:45
如何寫比較合適，沒(méi)寫過(guò)這種
郭老師
03/08 08:47
你好，它頁(yè)面不是有一個(gè)反饋嘛，然后需要你上傳資料的吧，你看一下那個(gè)頁(yè)面。
84784979
03/08 09:07
好的，如果去年有一筆管理費(fèi)用計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了，如何調(diào)整
郭老師
03/08 09:09
那正確的是管理費(fèi)用，你做了研發(fā)支出，是這個(gè)意思嗎？如果是的話，這個(gè)研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用沒(méi)有？
郭老師
03/08 09:09
如果結(jié)轉(zhuǎn)了，借以前年度屬于調(diào)整，貸研發(fā)支出 借，研發(fā)支出貸以前年度損益調(diào)整
84784979
03/08 09:21
我們是小規(guī)模，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
03/08 09:23
你好，按照上面的來(lái)就可以的。
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