問(wèn)題已解決

老師好，我收到電子稅務(wù)局發(fā)送的數(shù)據(jù)分析對(duì)比異常，信息內(nèi)容是“經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對(duì)，近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況，涉及異常項(xiàng)目1項(xiàng)/次，發(fā)票一份，發(fā)票金額52831.86。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí)”異常項(xiàng)為企業(yè)取得作廢發(fā)票異常扣除，但是我抵扣的發(fā)票是正常的，應(yīng)該怎么處理呢

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/03 11:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎？有實(shí)際業(yè)務(wù)的證明嗎？
2023 11/03 11:40
84785042
2023 11/03 11:50
這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？有的，發(fā)票，合同，銷售單都有
郭老師
2023 11/03 11:50
z你看下在上面能反饋吧
84785042
2023 11/03 11:57
反饋結(jié)果我填沒(méi)問(wèn)題可以嗎？
郭老師
2023 11/03 12:00
你好可以可以可以可以
84785042
2023 11/03 12:11
老師，為什么這個(gè)提示作廢發(fā)票會(huì)是是企業(yè)所得稅呢，按道理應(yīng)該是提示增值稅澀
郭老師
2023 11/03 12:15
增值稅你已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，然后金額抵扣的是企業(yè)所得稅。
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