問(wèn)題已解決

老師好 1月份進(jìn)項(xiàng)稅額入賬了232350.12 抵扣了144834.4 剩余的87515.72是不是沒(méi)有認(rèn)證 這樣做的目的是不是沒(méi)有留底

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：03/07 15:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 不認(rèn)證就是不想留抵的意思
03/07 15:23
84784986
03/07 15:33
老師 是不是可以入賬 可以不完全抵扣完
84784986
03/07 15:33
剩余的金額是不是沒(méi)有認(rèn)證勾選
東老師
03/07 15:33
對(duì)也就是有留抵也可以的
84784986
03/07 15:35
您說(shuō)的留抵和主表上的上期留抵稅額是不一樣的 對(duì)嗎
東老師
03/07 15:36
不是? 和申報(bào)表的留抵稅額是一個(gè)意思。
84784986
03/07 15:39
老師 從哪里可以查到1月份的留抵稅額
東老師
03/07 15:41
在你增值稅一月份申報(bào)表的主表就能查到
84784986
03/07 15:41
這上面是0
東老師
03/07 15:42
那就說(shuō)明沒(méi)有留抵稅額
84784986
03/07 15:44
為啥 賬上進(jìn)項(xiàng)是235350.12 附表二上進(jìn)項(xiàng)稅額是144834.4?
東老師
03/07 15:46
簡(jiǎn)易計(jì)稅不身不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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