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問題已解決
老師，就是12月份發(fā)票收到之后，沒有當(dāng)月抵扣，1月份抵扣的，12月份是放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中，然后1月份抵扣的，但是忘記寫抵扣的分錄了，我能補(bǔ)在三月份嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做。
2022 04/19 18:09
84785040 
2022 04/20 09:20
那這個(gè)分錄補(bǔ)做的話，月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)呀
郭老師 
2022 04/20 09:22
你好，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)的，如果你是按月結(jié)轉(zhuǎn)，需要結(jié)轉(zhuǎn)，如果是年末的話不用管。
84785040
2022 04/20 09:25
就是12月份我放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面，然后1月份忘記做這個(gè)抵扣的分錄了，但是我1月份進(jìn)項(xiàng)稅額的總數(shù)字含了這筆數(shù)字，我現(xiàn)在把這個(gè)抵扣的分錄補(bǔ)做在三月份。我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2022 04/20 09:29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785040
2022 04/20 09:47
老師像工程施工科目有余額，需要做平嗎？
郭老師
2022 04/20 09:47
你好不需要的，這個(gè)是未完工的。
84785040
2022 04/20 09:54
可是完工的工程也有余額
郭老師
2022 04/20 09:57
你好，那你確認(rèn)了收入嗎？
郭老師
2022 04/20 09:57
你這個(gè)工程完工了，確認(rèn)收入嗎？只要沒有確認(rèn)收入，他就是沒有完工。
84785040
2022 04/20 09:57
就是收入也拿完了
郭老師
2022 04/20 10:01
你好，收入做完了，必須結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
84785040
2022 04/20 10:03
就是完工的，有余額的都必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，但是有個(gè)問題，就是不是結(jié)轉(zhuǎn)折舊，我分?jǐn)偭苏叟f費(fèi)，這個(gè)也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 04/20 10:03
都需要結(jié)轉(zhuǎn)，所有的成本都結(jié)轉(zhuǎn)了。
84785040
2022 04/20 10:03
好的，謝謝老師
郭老師
2022 04/20 10:06
不用客氣，工作愉快。
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