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老師，2023年的賬已經結轉24年取得了23年的費用金額很大這個怎么做賬
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你好，你當是一次多了2023年的成本費用嗎？
03/07 10:46
84785010 
03/07 10:47
23年也沒有計提這筆費用，在24年的話應該怎么做
郭老師 
03/07 10:49
借利潤分配，未分配利潤貸銀行
匯算清繳納稅調減
84785010
03/07 10:51
24年1月份直接借利潤分配-未分配利潤 貸應付賬款 然后24年做23年的匯算清繳的時候在哪一塊調減呢，這筆費用是廣宣費100萬
郭老師
03/07 10:51
廣告宣傳費里面有個單獨的這個表。
84785010
03/07 10:52
那我直接把24年計入未分配利潤里面的廣宣費100萬在23年匯算清繳的那張表里填嗎
郭老師
03/07 10:54
是的，對的，是這么做的。
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