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實(shí)務(wù)
問題已解決
2月份勾選了不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，那么轉(zhuǎn)出分錄做在一月份還是二月份
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你好你看下你勾選的所屬期是幾月份就做到幾月份
03/07 08:18
84785004 
03/07 08:20
就是二月份報(bào)個(gè)稅的時(shí)候勾選的一月份的發(fā)票，那我憑證做到幾月份
郭老師 
03/07 08:21
你好，憑證做到一月份的。
84785004
03/07 14:02
那不相當(dāng)于補(bǔ)分錄了嗎
84785004
03/07 14:02
涉及到重新結(jié)轉(zhuǎn)核算嗎
郭老師
03/07 14:02
不是補(bǔ)啊，因?yàn)槟氵@個(gè)認(rèn)證了，不允許抵扣，當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)月接著做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以啊。
84785004
03/07 14:05
那都涉及到哪些后續(xù)的處理呢
郭老師
03/07 14:05
借管理費(fèi)用等
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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