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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，對(duì)方單位1月份給我開(kāi)具的專票，2月份勾選申報(bào)了，對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了，我們就撤銷申報(bào)，相當(dāng)于那張發(fā)票沒(méi)有抵扣，然后2月份重新開(kāi)具的正確專票，3月份申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不過(guò)，提示要把那張發(fā)票的稅額轉(zhuǎn)出來(lái)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，這種情況下，應(yīng)該是把開(kāi)錯(cuò)的那張做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，不是重新開(kāi)具的正確發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，麻煩你核對(duì)一下。
03/06 17:07
84785037 
03/06 17:10
開(kāi)錯(cuò)的那張發(fā)票現(xiàn)在在抵扣平臺(tái)又查詢不了，應(yīng)該怎樣操作
王雁鳴老師 
03/06 17:13
同學(xué)你好，開(kāi)錯(cuò)的那張查詢不到了，就不用管它了?，F(xiàn)在申報(bào)時(shí)，把錯(cuò)的那張做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)處理就行了。如果還是認(rèn)為不正確的話，建議到報(bào)稅大廳窗口，找服務(wù)人員處理。
84785037
03/06 17:18
那這樣留抵稅額就不對(duì)了
王雁鳴老師
03/06 17:42
同學(xué)你好，留抵稅額不對(duì)的，那可以問(wèn)問(wèn)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線電話12366，為什么這張比對(duì)不通過(guò)。處理一下這個(gè)問(wèn)題，應(yīng)該就能解決了。
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