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實(shí)務(wù)
問題已解決
雕塑公司賬面實(shí)收資本是100萬，工商顯示雕塑公司原先股東是倆個(gè)自然人，14年變更為資產(chǎn)管理公司，現(xiàn)在資產(chǎn)管理公司是雕塑公司得全資子公司，現(xiàn)在資產(chǎn)管理公司長投怎么沒有雕塑公司，雕塑公司賬面實(shí)收資本有100萬，這個(gè)怎么抵消，雕塑公司2023年權(quán)益科目一個(gè)實(shí)收資本100萬，未分配利潤-232萬元
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你好? 資產(chǎn)管理公司是做的交易性金融資產(chǎn)的嗎? ?沒有做長投
03/06 14:27
84785008 
03/06 14:27
也沒有做交易性金融資產(chǎn)，啥都沒有
王璐璐老師 
03/06 14:30
你好? 那沒法抵消的呀? 檢查下之前投資進(jìn)來做的什么科目? 估計(jì)是寫錯(cuò)了的
84785008
03/06 14:31
投資之前是別的公司投資得，14年變更為資產(chǎn)公司，資產(chǎn)公司是0元收購的
王璐璐老師
03/06 14:44
你好? 0元收購也是做了賬的呀? 其實(shí)這樣的情況實(shí)務(wù)中也有 但是沒做抵消的? 這樣沒法抵消的呀? 還要看是不是有關(guān)聯(lián)交易??
84785008
03/06 14:45
那這個(gè)情況就抵消不了？
王璐璐老師
03/06 14:46
你好? 有關(guān)聯(lián)交易沒有的呀
84785008
03/06 14:47
有關(guān)聯(lián)交易
王璐璐老師
03/06 14:55
你好? 那就直接抵消關(guān)聯(lián)交易? 抵消關(guān)聯(lián)交易的利潤? ?現(xiàn)在抵消一般是軟件生成的數(shù)據(jù)的呀?
王璐璐老師
03/06 15:46
加油? ?等你的好評(píng)哦
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