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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，我是購買方，在今年一月份開具的紅字信息表（這筆費(fèi)用是21年產(chǎn)生的，現(xiàn)在是部分紅沖），對方是2月份給我開具的紅字發(fā)票，我上個月報(bào)稅的時候報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那請問這個月我怎么記賬呢？
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借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2024 03/06 14:16
84785002 
2024 03/06 14:23
之前入的管理費(fèi)用，這筆錢她以另一家公司給我退回來的，那我現(xiàn)在是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出正數(shù) 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)么
家權(quán)老師 
2024 03/06 14:24
是的，就是那樣做的哈
84785002
2024 03/06 14:26
那管理費(fèi)用和應(yīng)收賬款金額都是加稅合計(jì)金額么？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額是稅額？
家權(quán)老師
2024 03/06 14:28
管理費(fèi)用是不含稅部分
84785002
2024 03/06 14:33
好的，那他用另一個賬戶給我們打的款沒有問題是吧 那我這筆賬是應(yīng)該記在1月還是2月呢？
家權(quán)老師
2024 03/06 14:35
沒事的，收到款就是了
84785002
2024 03/06 14:36
好的，那我得記在1月是吧
家權(quán)老師
2024 03/06 14:40
在收到紅字發(fā)票的月份做
84785002
2024 03/06 14:42
那我已經(jīng)在1月報(bào)稅的時候已經(jīng)報(bào)了這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
家權(quán)老師
2024 03/06 14:45
可以的，就那樣子得了
84785002
2024 03/06 14:49
記在1月也行嗎？
家權(quán)老師
2024 03/06 14:52
可以的，1月開了紅字信息
84785002
2024 03/06 14:53
行 謝謝您
家權(quán)老師
2024 03/06 14:54
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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