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財稅問題咨詢
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你好，你帶上你具體的問題重新提問吧，你這樣問的話，老師都不知道你想問什么，怕自己也不會，不敢借你的題。
2024 03/06 11:41
84784987 
2024 03/06 11:41
我匯算清繳期間，發(fā)現去年未入賬費用發(fā)票，適用小企業(yè)會計準則，我填寫財務報表年報的時候加上了這一部分的費用，我還需要做什么嗎？比如調整今年的報表年初樹？
宋生老師 
2024 03/06 11:43
你好，是的，你的財務報表年報的時候加了這一部分的話，
年報就會有期末數，按照年報的期末數作為期初。
84784987
2024 03/06 11:46
那我是直接在今年的資產負債表更改我的未分配利潤期初數就可以了嗎？
宋生老師
2024 03/06 11:47
你好，是的，就是這樣子。
84784987
2024 03/06 11:47
那我能不能在匯算清繳的時候按照去年的財報填寫，把這個費用入到今年當作今年的費用
宋生老師
2024 03/06 11:49
你好操作可以，但是不符合權責發(fā)生制。
84784987
2024 03/06 11:54
銀行流水有一筆款是光合信號-返傭，在銀行存款貸方，我不懂這個是什么收入，不知道入到什么科目
宋生老師
2024 03/06 11:57
你好，這個你看一下是誰付錢給你的，問一下對方。
84784987
2024 03/06 11:58
好像是抖音商城平臺的返傭，這個入營業(yè)外收入還是什么其他的科目更合適呢？
宋生老師
2024 03/06 11:59
你好，這個你應該沖減你支付的傭金。
84784987
2024 03/06 12:01
抖音平臺扣掉的傭金我不知道是多少，回款是直接打到對公戶，我是直接按照回款的金額確認收入的，所以沒有支付返傭的這一部分
宋生老師
2024 03/06 12:02
你好，你可以直接進入營業(yè)外收入也行。
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