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房租三個(gè)月9000含稅，如果沒有發(fā)票。每月正常攤銷，收到發(fā)票時(shí)把借：預(yù)付9000貸銀存9000，紅沖掉，從新做個(gè)對的分錄是嗎借：預(yù)付應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存那稅怎么做，攤銷的是含稅的金額，收到票時(shí)怎么做分錄呢

84785034| 提問時(shí)間：03/06 10:05
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，沒有收到發(fā)票時(shí)我們知道稅率先計(jì)提出來，攤銷用未稅金額來計(jì)算攤銷，如果我們當(dāng)時(shí)不知道會(huì)不會(huì)有發(fā)票，這時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅的差額在未攤完的以后月里體現(xiàn)，就是先攤的金額大，發(fā)票來發(fā)以后攤銷的金額小。 收到票 把原分錄紅沖，再按發(fā)票入賬 借：預(yù)付 （這是發(fā)票未稅金額） 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：預(yù)付 （這是以前那個(gè)金額含稅）
03/06 10:09
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