問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)：我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，后來(lái)23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出，后來(lái)解除異常又更正申報(bào)退稅?，F(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了，在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票（當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅）、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅，提示老比對(duì)不通過(guò)。

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：03/05 20:27
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額是這張發(fā)票的嗎？勾選了這張發(fā)票了嗎？附表二和主表發(fā)截圖看一下
03/05 20:29
84784991
03/05 20:35
這是自動(dòng)帶出來(lái)的 就這張異常發(fā)票的數(shù)據(jù)
耿老師
03/05 20:41
你好，這數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶的嗎應(yīng)該是正數(shù)，最后異常還是需要轉(zhuǎn)出不可以抵扣對(duì)吧？
84784991
03/05 20:44
勾選異常票正常帶來(lái)的 附表二是正數(shù)體現(xiàn)是吧 我也改過(guò)這個(gè)數(shù) 也是比對(duì)不成
84784991
03/05 20:47
我要不要再勾選些正常的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啊 這樣才稅金相抵 不用繳稅 到時(shí)解除異常也是勾選為抵扣處理 不用退稅
耿老師
03/05 20:50
你好，之前不是已經(jīng)勾選過(guò)了嗎？這里顯示的負(fù)數(shù)相當(dāng)于你又抵扣了這張發(fā)票，你看主表產(chǎn)生了留底，如果這個(gè)數(shù)是自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的負(fù)數(shù)，你需要和稅務(wù)局溝通一下，維護(hù)一下你的后臺(tái)數(shù)據(jù)。應(yīng)該是發(fā)票反復(fù)勾選產(chǎn)生了后臺(tái)數(shù)據(jù)混亂
84784991
03/05 20:52
這張解除后就又在勾選模塊顯示 只是異常狀態(tài)的是紅色字體 我現(xiàn)在是勾還是不勾的直接做轉(zhuǎn)出
耿老師
03/05 20:56
你好！勾選一下在做轉(zhuǎn)出
84784991
03/05 21:00
然后附表二 把負(fù)數(shù)改成正數(shù) 但是現(xiàn)在系統(tǒng)提示的是我不管這么勾選 一種是正常發(fā)票的數(shù)據(jù) 一種是+異常發(fā)票的數(shù)據(jù) 老是比對(duì)不成
耿老師
03/05 21:14
你好！這就可能是后臺(tái)數(shù)據(jù)的問(wèn)題，需要給稅務(wù)局溝通一下
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