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問題已解決
老師請問：我22年勾選抵扣的進項發(fā)票，后來23年這張發(fā)票異常做了進項稅金轉(zhuǎn)出，后來解除異常又更正申報退稅?，F(xiàn)在這個月這張發(fā)票又異常了，在電子稅務(wù)勾選模塊單獨勾選了這張票（當(dāng)月沒有銷項稅）、也修改了填、加正常發(fā)票同時勾選達到正負為零就不用補稅，提示老比對不通過。
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你好，進項稅轉(zhuǎn)出的金額是這張發(fā)票的嗎？勾選了這張發(fā)票了嗎？附表二和主表發(fā)截圖看一下
03/05 20:29
84784991 
03/05 20:35
這是自動帶出來的 就這張異常發(fā)票的數(shù)據(jù)
耿老師 
03/05 20:41
你好，這數(shù)據(jù)是自動帶的嗎應(yīng)該是正數(shù)，最后異常還是需要轉(zhuǎn)出不可以抵扣對吧？
84784991
03/05 20:44
勾選異常票正常帶來的 附表二是正數(shù)體現(xiàn)是吧 我也改過這個數(shù) 也是比對不成
84784991
03/05 20:47
我要不要再勾選些正常的進項發(fā)票啊 這樣才稅金相抵 不用繳稅 到時解除異常也是勾選為抵扣處理 不用退稅
耿老師
03/05 20:50
你好，之前不是已經(jīng)勾選過了嗎？這里顯示的負數(shù)相當(dāng)于你又抵扣了這張發(fā)票，你看主表產(chǎn)生了留底，如果這個數(shù)是自動帶過來的負數(shù)，你需要和稅務(wù)局溝通一下，維護一下你的后臺數(shù)據(jù)。應(yīng)該是發(fā)票反復(fù)勾選產(chǎn)生了后臺數(shù)據(jù)混亂
84784991
03/05 20:52
這張解除后就又在勾選模塊顯示 只是異常狀態(tài)的是紅色字體 我現(xiàn)在是勾還是不勾的直接做轉(zhuǎn)出
耿老師
03/05 20:56
你好！勾選一下在做轉(zhuǎn)出
84784991
03/05 21:00
然后附表二 把負數(shù)改成正數(shù) 但是現(xiàn)在系統(tǒng)提示的是我不管這么勾選 一種是正常發(fā)票的數(shù)據(jù) 一種是+異常發(fā)票的數(shù)據(jù) 老是比對不成
耿老師
03/05 21:14
你好！這就可能是后臺數(shù)據(jù)的問題，需要給稅務(wù)局溝通一下
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