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問題已解決
老師 幫忙看下這個申報表 因前期我們有多繳稅款 現(xiàn)在系統(tǒng)跳出來的報銷 第34行我有點看不懂了 按照本期抵扣和前期多繳和本期預(yù)交情況 我們本期應(yīng)該叫32行的數(shù)據(jù)吧 34行怎么理解呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
二十五行出現(xiàn)負數(shù)，并不一定是你們多交，你去看一下二十五行出現(xiàn)附屬第一次上一個月的申報表，你截圖。
03/05 16:34
84784956 
03/05 16:39
第一出現(xiàn)負數(shù)是23.10月份 上月的報銷是23.9月份 我聽上任會計說 9月份出現(xiàn)了開票（異地預(yù)交），然后沖紅 有重開的經(jīng)歷 導(dǎo)致預(yù)繳了2次 咨詢稅務(wù)局 稅務(wù)局說可以留底后面抵扣
84784956
03/05 16:41
我發(fā)給你的截圖 是23.9月份的申報表
郭老師 
03/05 16:41
你好，九月份的申報表你能截圖嗎？
84784956
03/05 16:43
我上傳的就是9月份的截圖
郭老師
03/05 16:45
那你這個是28欄填寫錯了，你能修改一下嗎？這個28欄不要填寫，然后附表四的實際抵扣金額也不要填寫。
84784956
03/05 16:46
這是24.1月份的申報表 累計起來就是23000多
郭老師
03/05 16:47
28行多填寫了，去修改這里就行。
84784956
03/05 16:48
不對呢 28欄不是填寫本期我預(yù)繳的增值稅么 本期我確實預(yù)繳了12萬多呢 不填寫的話 我不是要交10多萬的稅？
郭老師
03/05 16:49
對的，是的，是你預(yù)繳的，但是你不需要抵扣，不要填寫呀，你現(xiàn)在填寫了。
84784956
03/05 16:51
本期應(yīng)交=銷項-進項-預(yù)繳 -前期多繳 公式不是這樣的么 你幫我看看不填本次預(yù)交的效果
郭老師
03/05 16:52
你好，對的，是的，是這么計算的，但是你前期多交沒法填寫申報。
84784956
03/05 16:53
你這個意思是多繳的沒辦法后期抵扣么
郭老師
03/05 16:53
對的，對的，是這么做的，你沒有多交，你只是申報表填寫錯了。
84784956
03/05 16:55
怎么沒多繳呢 9月份我們預(yù)繳了2次呢 所以有個負數(shù)16000多
郭老師
03/05 16:55
你這不是多交，你這是預(yù)繳，正常預(yù)繳了留著以后抵扣就行，多交是需要稅務(wù)局退錢給你。
84784956
03/05 16:55
我的理解是這16000多后期可以抵扣 老師是怎么理解的呢
郭老師
03/05 16:55
是正常繳納的，不是嗎？
郭老師
03/05 16:55
不過是你進項大于銷項，沒有抵扣完那么些。
84784956
03/05 16:58
好像也是 當時稅務(wù)局不愿意退 就說后面抵扣 那現(xiàn)在我要怎么修改報表呢
郭老師
03/05 17:00
你把28行的這個刪除。
84784956
03/05 17:03
我上傳不了圖片了 刪除只有 32行13萬多 34行15萬多 是什么意思呢 沒明白
郭老師
03/05 17:06
你好，34行這個是你單位需要繳納的稅款
32是你填寫了30
30和25是一樣的
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