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老師，去年12月的費用，1月開的，當(dāng)時付錢了做的是應(yīng)付，請問怎么入賬？
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銀行借應(yīng)付賬款貸銀行房款直接做在這個嗎？
03/05 09:30
84785003 
03/05 09:54
是的老師，去年付款時就做的這個
郭老師 
03/05 09:55
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款，今年做這個匯算清繳，納稅調(diào)減。
84785003
03/05 09:55
包干費，都是下月再開的
郭老師
03/05 09:57
你好，那他屬于哪一年的成本費用？
84785003
03/05 09:58
老師，下年匯算清繳時還需要做別的嗎？
84785003
03/05 09:58
屬于23年的費用
郭老師
03/05 09:58
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額，其他的不用填寫。
84785003
03/05 10:01
老師，上面您說的是明年匯算時要填寫的是吧？
郭老師
03/05 10:02
你好，今年匯算清繳，今年做2023年的就得填寫。
84785003
03/05 10:07
今年匯算清繳應(yīng)該填寫的是調(diào)減？老師，像這種情況年底了應(yīng)該怎么做賬？
郭老師
03/05 10:08
對的，是的，我上面給你寫了，借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款。
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