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老師，一月增值稅有留底，2月結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：03/04 21:14
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)?借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)?借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1）?如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2）?如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí)?借：?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?貸：銀行存款
03/04 21:15
84784952
03/04 21:40
我知道我的意思一月做不需要交稅，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅在借方，2月當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做，充掉一月的未交增值稅
王超老師
03/04 22:03
你1月份當(dāng)時(shí)是做了什么分錄的，我給出對(duì)應(yīng)的分錄的
84784952
03/05 10:09
老師這是1月和2月的結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額1000多
84784952
03/05 10:14
老師我是哪里做錯(cuò)了嘛
84784952
03/05 10:20
在不在老師，我是哪里做錯(cuò)了
王超老師
03/05 20:03
你這個(gè)是要做 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 將你借方的未交增值稅轉(zhuǎn)出的
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