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老師，23年11月的收入未開票在當(dāng)時已經(jīng)確認(rèn)了”無票收入“在24年1月的時候開了發(fā)票，現(xiàn)在要怎么處理分錄呀？
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1月的時候，無票收入填報負(fù)數(shù)
03/04 14:13
84785031 
03/04 14:15
就是做一筆一樣的分錄紅沖嗎？還是說做以前年度損益調(diào)整
家權(quán)老師 
03/04 14:16
未開票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -未開票
? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
補開發(fā)票
借：主營業(yè)務(wù)收入 -未開票
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -開票
84785031
03/04 14:31
之前未在主營業(yè)務(wù)后面設(shè)置二級科目“未開票”的需要去更改嗎？
家權(quán)老師
03/04 14:33
沒事的，就在摘要里邊寫未開票，能看懂就行
84785031
03/04 14:56
這樣可以嗎老師？
家權(quán)老師
03/04 14:58
為啥要紅沖呢？沒搞懂
84785031
03/04 15:07
就是一月的未開票收入正常入賬，再做一筆補開發(fā)票的“借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入來表明11月已經(jīng)確認(rèn)主營收入的未開票數(shù)據(jù)是吧？
家權(quán)老師
03/04 15:10
是的，就是在摘要里邊寫明：本月開票收入，沖某月未開票收入
84785031
03/04 15:11
謝謝老師
家權(quán)老師
03/04 15:11
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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