問題已解決

老師，請(qǐng)問下供應(yīng)商把貨直接給客戶，未付供應(yīng)商貨款，已收客戶款，這種怎么做賬呀

84785027| 提問時(shí)間：03/01 21:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問供應(yīng)商開具發(fā)票給單位了嗎
03/01 21:22
84785027
03/01 21:22
沒有開發(fā)票
84785027
03/01 21:23
然后開了銷項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)致庫存為負(fù)了
bamboo老師
03/01 21:24
借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 出售后結(jié)賬成本 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付賬款 支付款項(xiàng) 借：應(yīng)付賬款 貸；銀行存款
84785027
03/01 21:25
就也是要正常做入庫對(duì)吧
bamboo老師
03/01 21:25
是的?要正常做入庫
84785027
03/01 21:27
那有會(huì)計(jì)這樣做有問題嗎？未入庫，銷售正常做結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? 貸:應(yīng)付賬款-xx供應(yīng)商
bamboo老師
03/01 21:34
如果沒有經(jīng)過自己倉庫 有的會(huì)計(jì)也會(huì)這樣忽略庫存商品科目 也沒什么問題 可以的 但是沒有收到發(fā)票 貸方用暫估比較合適
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