問(wèn)題已解決

去年有個(gè)費(fèi)用2000，沒(méi)有發(fā)票，但是暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本了，今年又支付了1000元，現(xiàn)在對(duì)方公司把3000元開(kāi)到一張發(fā)票了，這個(gè)怎么處理

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：03/01 17:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：費(fèi)用科目1000 貸：銀行存款1000 去年你支付和暫估是怎么做的？
03/01 17:53
84784977
03/01 17:55
暫估，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，2000，貸預(yù)付賬款2000
家權(quán)老師
03/01 17:56
為啥只支付1000，另外2000的呢？分錄？
84784977
03/01 18:42
去年支付了2千，沒(méi)給開(kāi)發(fā)票，但是我已經(jīng)暫估入成本了，今年又支付了1千，對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)了3千，
家權(quán)老師
03/01 20:30
把你已經(jīng)支付的分錄發(fā)一下
84784977
03/01 20:35
借預(yù)付賬款，貸銀行存款，沒(méi)有收到發(fā)票暫估入賬借工程施工，貸預(yù)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工，
家權(quán)老師
03/01 22:42
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸：銀行存款1000 你以前的預(yù)付賬款科目都做平了，現(xiàn)在補(bǔ)做1000就是。發(fā)票空白備注，去年某某憑證已做成本2000.去年的那個(gè)憑證備注，發(fā)票在24年某號(hào)憑證
84784977
03/01 22:47
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
03/01 23:19
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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