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老師，員工預(yù)支工資會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
03/01 17:24
84785000 
03/01 17:38
下月發(fā)放從工資扣除嘛？借，應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)收款
家權(quán)老師 
03/01 17:40
是的，就是那樣做的哈
84785000
03/01 17:53
老師，這樣子輸入應(yīng)付職工薪酬會(huì)變成負(fù)呢？
家權(quán)老師
03/01 17:55
怎么會(huì)呢？你那個(gè)應(yīng)付職工薪酬是計(jì)提的工資呀
84785000
03/01 17:55
1月份計(jì)提了應(yīng)付職工39094，現(xiàn)在扣除下來加5000是44094,銀行實(shí)際支付39094.要怎么處理？
家權(quán)老師
03/01 17:58
應(yīng)該按44094計(jì)提的呀，為啥只計(jì)提39000？
84785000
03/01 18:02
員工預(yù)支工資，借其他應(yīng)收款5000，貸，銀行存款5000.
計(jì)提1月份工資
借，管理費(fèi)用39094
貸，應(yīng)付職工薪酬39094
2月發(fā)放工資并扣除員工一支工資
借 應(yīng)付職工薪酬39094+5000=44094
貸，其他應(yīng)收款5000
銀行存款39094
老師你幫我看一下，我是1月預(yù)支的工資并計(jì)提，然后2月發(fā)放，應(yīng)付職工薪酬變成負(fù)數(shù)是哪里操作不對(duì)了？
84785000
03/01 18:03
那我現(xiàn)在要怎么處理？還能挽救嗎
84785000
03/01 18:03
因?yàn)槲矣?jì)提的時(shí)候想的是按實(shí)際發(fā)放的工資來自提了。
家權(quán)老師
03/01 18:05
工資是要按考勤計(jì)提的。比如39000，下次發(fā)工資扣除5000，只能發(fā)34000
84785000
03/01 18:10
那我現(xiàn)在這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理才能補(bǔ)救呢
84785000
03/01 18:31
老師我可以計(jì)提嘛？借，管理費(fèi)用5000,貸，應(yīng)付職工薪酬5000
84785000
03/01 18:32
這個(gè)月員工工資已經(jīng)扣下來了，上個(gè)月我沒有計(jì)提，那我這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提可以嘛
家權(quán)老師
03/01 20:29
可以的，沒計(jì)提夠的補(bǔ)計(jì)提就是了
84785000
03/01 20:49
那老師扣下的預(yù)支工資是不是也要申報(bào)個(gè)稅
家權(quán)老師
03/01 22:43
當(dāng)月發(fā)的工資加以前預(yù)支的工資合并申報(bào)個(gè)稅
84785000
03/01 23:00
好的，非常感謝老師的耐心指導(dǎo)
家權(quán)老師
03/01 23:19
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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