問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下之前并沒(méi)有留抵。但是報(bào)稅時(shí)附加稅表上的留抵退稅本期扣除額是哪來(lái)的？怎么查？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：03/01 15:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你看看你上期的申報(bào)看看 把2個(gè)都截圖來(lái)看下
03/01 15:48
84784985
03/01 16:04
老師，我剛看一下。十月，十一月都有可用于扣除的增值稅留抵退稅額都有數(shù)據(jù)，因?yàn)闆](méi)開(kāi)票所以也都沒(méi)用。十二月報(bào)稅時(shí)就沒(méi)有數(shù)據(jù)附加稅也沒(méi)減半，專管員打電話說(shuō)讓更正申報(bào)，更正申報(bào)時(shí)就又顯示了可抵扣增值稅留抵退稅額。這筆額度是怎么來(lái)的。
宋生老師
03/01 16:08
你好，你是一般納稅人嗎？
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