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老師，我目前有個(gè)現(xiàn)狀，你看看能幫我分析一下么

我這邊主要根據(jù)入庫(kù)單和出庫(kù)單做賬，但是吧，我后面附的單據(jù)都是供應(yīng)商的供貨單亦或者白條（說(shuō)收據(jù)也算不上收據(jù)的那種） 入庫(kù)做原材料，出庫(kù)入成本費(fèi)用科目。 月末會(huì)來(lái)發(fā)票，絕大多數(shù)供應(yīng)商的發(fā)票和單子是能對(duì)應(yīng)起來(lái)的。 但是，采購(gòu)自己有時(shí)候在小商小販買的一些東西，是沒(méi)有發(fā)票的。 月末采購(gòu)自己買的那部分東西，只有一部分有發(fā)票，而另一部分沒(méi)發(fā)票的。

啥的，就只根據(jù)入庫(kù)單來(lái)對(duì)應(yīng)金額。畢竟那部分發(fā)票也是月末才來(lái)。我們有財(cái)務(wù)經(jīng)理，他并沒(méi)過(guò)度關(guān)注這塊。 我想問(wèn)下，于我而言有啥風(fēng)險(xiǎn)么，我需要做什么改變？

同學(xué)您好！ 您好，存在一定風(fēng)險(xiǎn)，如無(wú)法證實(shí)原材料的真實(shí)成本、可能涉及稅務(wù)問(wèn)題等。建議加強(qiáng)內(nèi)部控制，要求采購(gòu)必須提供合規(guī)發(fā)票，對(duì)于無(wú)法取得發(fā)票的小額采購(gòu)，建立嚴(yán)格的審批和記錄制度，并在月末進(jìn)行發(fā)票與入庫(kù)單的核對(duì)，確保賬實(shí)相符。

哦哦哦。好的，老師。

不客氣，有空給五星好評(píng):（我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面，結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià)）